大同市新榮區(qū)2023預算執(zhí)行情況和2024年預算報告

大同市新榮區(qū)十一屆人大五次會議文件（20）

大同市新榮區(qū)關(guān)于2023年財政預算

執(zhí)行情況和2024年財政預算（草案）的報告

──2024年3月28日在大同市新榮區(qū)第十一屆人民代表大會

第五次會議上

大同市新榮區(qū)財政局局長    李國清

各位代表：  

受區(qū)人民政府委托，我向大會提出2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。

一、2023年財政預算執(zhí)行情況

2023年，在區(qū)委堅強領(lǐng)導下，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實習近平總書記對山西工作的重要講話重要指示精神，錨定“奮斗三到五年、經(jīng)濟總量翻番”目標任務，抓發(fā)展、促增長，穩(wěn)預期、提信心，惠民生、保安全，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進。與此同時，全區(qū)財稅部門認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面落實區(qū)委經(jīng)濟工作會議各項安排，推動積極的財政政策加力提效，注重精準、更可持續(xù)，狠抓財政收支管理，強化財政資源統(tǒng)籌，發(fā)揮財政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步向好和社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

財政收入：區(qū)十一屆人大四次會議批準的一般公共預算收入計劃為32347萬元，實際累計完成33645萬元，完成預算的104.01%,比上年增長11.09%。

財力情況：一般公共預算收入33645萬元，返還性收入2805萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入98476萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入16803萬元，上年結(jié)余11653萬元，調(diào)入政府性基金13218萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入5137萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3155萬元。財力總計184892萬元。

財政支出：區(qū)十一屆人大四次會議批準的一般公共預算支出計劃為153354萬元,執(zhí)行中由于新增一般債券資金對應安排的支出、上級專項支出相應增加、“三?！币约安糠种攸c項目支出又進行了追加，調(diào)減預留項目支出統(tǒng)籌用于民生急需的支出，二者相抵，一般公共預算支出調(diào)增為180613萬元。實際累計執(zhí)行165166萬元，占調(diào)整預算的91.45%，比上年同期增長11.84%。

決算結(jié)果：總財力184892萬元，減去一般公共預算支出165166萬元、體制上解支出1628萬元、專項上解2545萬元，調(diào)出資金1183萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1298萬元，地方政府債務還本支出2282萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10790萬元,凈結(jié)余0萬元。

（二）政府性基金收支情況

2023年，基金收入14682萬元，加上上年結(jié)余3713萬元，上級補助收入2412萬元，調(diào)入資金1183萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入23300萬元，基金總收入45290萬元。本年基金支出22575萬元，調(diào)出13218萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9497萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況

2023年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入4914萬元，加上上年結(jié)余253萬元，上級補助專項收入15萬元，調(diào)入一般公共預算5137萬元，專項支出25萬元，收支相抵，年終結(jié)余20萬元。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)社會保險基金預算收入18063.10萬元，社會保險基金預算支出18113.38萬元，年底結(jié)余-50.28萬元，滾存結(jié)余14184.70萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金12458.31萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1726.39萬元。

（五）地方政府債務情況

2023年，根據(jù)市核定限額，我區(qū)新增地方政府債券24255萬元，主要投向市政基礎(chǔ)設施、文化旅游、職業(yè)教育等領(lǐng)域，緩解了我區(qū)建設資金不足的困難。預算執(zhí)行中，已通過預算調(diào)整方案提交區(qū)十一屆人大常委會第十六次會議審查批準。

截止2023年底，政府債務余額104066.95萬元，其中：一般債券43666.95萬元；專項債券60400萬元。政府債務余額未超市核定我區(qū)債務限額。 

（六）區(qū)十一屆人大四次會議決議落實情況

2023年，財稅部門認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署和區(qū)十一屆人大四次會議有關(guān)決議，全面落實更加積極的財政政策，攻堅克難、創(chuàng)新突破，全力以赴深挖財源促增收，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保支出，預算執(zhí)行取得明顯成效，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實財力保障。

1、聚力夯實基礎(chǔ)，全力以赴確保財政平穩(wěn)運行

一是在“稅收征管”上下力氣。加大骨干企業(yè)和重點行業(yè)稅收監(jiān)管，加強退稅回繳跟蹤管理，實施政府投資項目全流程稅收管控，全面清理土地出讓、建設開發(fā)等重點環(huán)節(jié)一次性稅源，全力挖掘稅收增長潛力，確保各項收入應收盡收。全年一般公共預算收入累計完成33645萬元，完成全年計劃32347萬元的104.01%,超收1298萬元，比上年同期增長11.09%,凈增3358萬元，并且3-8月連續(xù)6個月一般公共預算收入增幅位列全市縣區(qū)首位。二是在“向內(nèi)挖潛”上做文章。加大財政存量資金清理力度，實現(xiàn)了財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理與規(guī)范會計核算及部門預算編制的有機結(jié)合，全年累計清理盤活財政存量資金1045萬元，統(tǒng)籌用于基本民生保障和重點項目支出，有效緩解了財政支出壓力。全年調(diào)入一般公共預算政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預算收入共計18355萬元，有效彌補一般公共預算財力缺口，不斷增強財政統(tǒng)籌保障能力。三是在“借力發(fā)展”上謀出路。全年累計獲得上級轉(zhuǎn)移支付125011萬元，同比增長17.47%，“三?！焙蛯ｍ椫С霰Ｕ夏芰Ψ€(wěn)步提升。全年爭取政府債券24255萬元，加快推進了園區(qū)基礎(chǔ)設施、旅游公路等項目建設。

2、聚力優(yōu)化服務，堅定不移穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展大局

一是靠前服務“解企憂”。不斷推進增值稅留抵退稅等惠企政策落細落實，在嚴把增值稅留抵退稅風險防控關(guān)口的同時，確保各類稅收政策精準直達市場主體，全年區(qū)本級累計新增增值稅留抵退稅2316.94萬元，最大程度釋放政策紅利，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展蓄勢賦能，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展貢獻財稅力量。二是精準服務“優(yōu)環(huán)境”。實現(xiàn)非稅收入收繳全流程電子化，營造良好的政務繳費服務環(huán)境。持續(xù)落實好支持中小企業(yè)的政府采購優(yōu)惠政策，清理政府采購領(lǐng)域設置的隱性門檻和壁壘，保障各類經(jīng)營主體平等參與政府采購。全年中小企業(yè)中標108戶，占中標企業(yè)數(shù)的96.43%。全年完成采購項目112個，涉及采購預算資金4789.51萬元，實際中標價為3554.52萬元，節(jié)約財政資金1234.99萬元。三是培植稅源“添動能”。充分發(fā)揮財政職能作用，堅持把培植涵養(yǎng)實體經(jīng)濟作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，全年為8家“小升規(guī)”企業(yè)、4家連續(xù)兩年在規(guī)企業(yè)、1家連續(xù)三年在規(guī)企業(yè)發(fā)放獎勵資金270萬元，為3家“專精特新”企業(yè)發(fā)放獎勵資金60萬元。繼續(xù)實施2022年“小升規(guī)”“專精特新”企業(yè)獎勵政策，落實區(qū)級獎勵資金165萬元，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展注入強大動力。全年投入新榮經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設施建設資金2689萬元，努力打造優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)環(huán)境和發(fā)展平臺，全力夯實財源建設基礎(chǔ)。深入開展市場主體提升活動，堅持“保主體、增主體、活主體、強主體”并重，全力支持市場主體倍增工程。為西村鄉(xiāng)落實鄉(xiāng)村e鎮(zhèn)建設資金600萬元。

3、聚力協(xié)調(diào)發(fā)展，不遺余力兜牢民生保障底線

深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，全區(qū)一般公共預算支出用于民生比重達72%，用政府的“緊日子”換老百姓的“好日子”。

一是建立健全民生保障機制，傾情傾力改善民生，兜牢兜實基本民生底線。對全區(qū)低保、社保資金2023年1月支出情況及醫(yī)療保險2022年參保情況進行了深入細致地摸底和梳理，以此為基數(shù)，根據(jù)相關(guān)政策及規(guī)定，對2023年全年財政補助情況進行了測算，并將測算結(jié)果匯編成冊，為今后低保、社保、醫(yī)保財政補助支出預算奠定了基礎(chǔ)。2023年籌集6881萬元，為1108名城市低保對象和11795名農(nóng)村低保對象按時發(fā)放了低保金，為弱勢群體筑起生活保障線的同時，切實維護了社會大局的穩(wěn)定。全年為機關(guān)事業(yè)單位2360名退休人員累計發(fā)放養(yǎng)老金14729萬元，為19042名城鄉(xiāng)居民累計發(fā)放基本養(yǎng)老保險3297.51萬元，為11653名城鄉(xiāng)居民累計發(fā)放補充養(yǎng)老保險394.74萬元，為6800名企業(yè)退休職工累計發(fā)放養(yǎng)老保險22161萬元，為822名企業(yè)退休人員發(fā)放采暖費277.87萬元。全年為職工和城鄉(xiāng)居民支付門診及住院補助資金10123.96萬元，聚焦人民群眾急難愁盼的醫(yī)療問題，建立了穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)保障機制。二是全面實施就業(yè)優(yōu)先政策。繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策，實施失業(yè)保險保障擴圍、穩(wěn)崗返還等政策。籌措資金504.59萬元，支持高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)，保障失業(yè)人員基本生活，全區(qū)實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3646人，兜底幫扶就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)；開展職業(yè)技能培訓1145人次，多措并舉穩(wěn)定和擴大就業(yè)。三是支持教育體系高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金14928萬元，支持學前教育普及普惠安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展，推動義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，提高義務教育生均公用經(jīng)費標準，改善普通高中辦學條件?；I措資金429萬元，支持提高職業(yè)教育適應性和吸引力?；I措資金123.2萬元，落實各級各類學生資助政策，實現(xiàn)學生資助補助全覆蓋。四是加大對中小微企業(yè)、個體工商戶和生活困難群體幫扶力度。圍繞汽車、家電、成品油、零售、餐飲等消費領(lǐng)域開展“晉情消費·暢享云中”促銷系列活動，發(fā)放“數(shù)字消費券”資金90萬元。對登記在冊的特困人員救助供養(yǎng)對象和易返貧致貧人員1215人支持發(fā)放“愛心消費券”資金182.25萬元。五是深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，落實大氣環(huán)保資金1981.55萬元，城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)補助資金364萬元，促進美麗新榮建設取得積極成效。六是籌措資金1316.63萬元，聚焦公共安全體系建設，支持政法部門依法嚴厲打擊各類違法犯罪活動、開展司法救助等，全力打造平安新榮、法治新榮?；I措資金593萬元，用于提高安全生產(chǎn)和應急管理能力、開展重大風險隱患排查治理，支持救援能力建設、自然災害救災及災后恢復重建等。七是支持其他社會事業(yè)發(fā)展?；I措資金728萬元，支持開展群眾文化活動、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護傳承以及文物保護等?；I措資金185.75萬元，支持群眾體育活動。安排146.28萬元，保障殘疾人基本生活，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。為245戶城市低收入家庭發(fā)放租賃補貼59.42萬元，有效緩解低收入家庭住房困難問題。

4、聚力農(nóng)業(yè)發(fā)展，不折不扣增強“三農(nóng)”保障

一是助推鄉(xiāng)村振興。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。穩(wěn)定主要幫扶政策，區(qū)本級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金繼續(xù)增加，2023年安排3120萬元,比上年凈增100萬元。二是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年落實耕地地力保護補貼資金2761.56萬元；發(fā)放一次性種糧補貼資金194.57萬元；農(nóng)機具購置補貼714.96萬元，惠及農(nóng)戶269戶，補貼購買各類機具394臺，推進農(nóng)機更新?lián)Q代；持續(xù)推動政策性農(nóng)業(yè)保險提標、擴面、增品，統(tǒng)籌安排1100.65萬元保費補貼資金為3479戶次農(nóng)戶提供風險保障，有效提高農(nóng)民種糧積極性促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民增收；15個村落實一事一議財政獎補資金318萬元，村級管理費安排1344萬元，保障了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。三是加強農(nóng)村水利設施建設。統(tǒng)籌安排水利發(fā)展資金74萬元支持中型灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護、農(nóng)業(yè)水價綜合改革等農(nóng)村水利設施建設，完善農(nóng)村供水工程體系，確保老百姓喝上“放心水”，用上“安心水”。四是安排135.6萬元支持農(nóng)村改廁936戶，持續(xù)優(yōu)化鄉(xiāng)村人居環(huán)境改善。五是夯實糧食安全根基。統(tǒng)籌安排資金390萬元支持新建高標準農(nóng)田3500畝；安排80萬元提升糧食收儲調(diào)控能力，有效應對糧食短缺和價格波動，維護人民群眾的基本生活需要。

5、聚力風險防控，牢牢守住安全底線

一是嚴格落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，大力壓減非重點、非剛性支出，兜牢兜實“三?！钡拙€。落實“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先位置，嚴格執(zhí)行財政資金直達機制，落實“三?！鳖A算執(zhí)行監(jiān)測和庫款保障機制，保障“三保”剛性支出足額兌付。全年“三保”支出預算執(zhí)行6645萬元，在助力鄉(xiāng)村振興、援企穩(wěn)崗、教育均衡和民生保障等方面精準施策，確保財政平穩(wěn)運行。二是主動防范化解債務風險。詳細修定了《大同市新榮區(qū)隱性債務化解方案》，以清理“兩不一欠”工作為契機，會同區(qū)審計部門逐筆核實了隱性債務余額情況。為緩解政府償債壓力，調(diào)減新增專項債券用于償還部分隱性債務中的拖欠企業(yè)賬款。同時，重點排查了專項債券資金閑置浪費、新增隱性債務上新項目等問題，確保債券資金使用合法合規(guī)。2023年按時足額償還到期債券利息2842萬元，再融資償還到期債券本金2282萬元，隱性債務減少3241萬元，債務風險得到進一步緩釋，政府債務率低于警戒線，各項指標均在合理區(qū)間，未出現(xiàn)政府性債務風險事件，防范化解重大風險取得積極成效。

6、聚力提質(zhì)增效，堅持不懈深化財政改革

一是進一步強化預算標準體系建設。嚴格按照支出標準審核預算，杜絕了虛高虛報的預算支出。健全完善預決算“編制+批復+公開”的閉環(huán)管理模式，建立了財政和部門單位預決算統(tǒng)一公開平臺，持續(xù)打造“陽光財政”。二是推進政府采購意向早公開、全公開，加大政府采購公平性競爭性審查，確保各類市場主體能夠平等參與。三是加強預算績效管理。開展了轉(zhuǎn)移支付和重大支出政策后評價，實現(xiàn)了財政資金績效目標管理全覆蓋。四是強化財會監(jiān)督。按照省市《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，聚焦減稅降費、黨政機關(guān)過緊日子、加強“三?！薄⒎婪秱鶆诊L險等重點工作開展了財會監(jiān)督，從源頭上遏制了違紀違法問題的發(fā)生。積極開展財政監(jiān)督檢查，完成了兩家單位的會計信息質(zhì)量檢查，進一步完善了行政事業(yè)單位內(nèi)控機制建設基本信息。五是著力防范“三?！憋L險。進一步健全完善了事前審核、事中監(jiān)控和事后處置的工作機制，在預算管理一體化系統(tǒng)中實行“三?！睒俗R化管理，提升了“三?！北Ｕ瞎芾淼囊?guī)范化和標準化水平。同時加強國庫資金統(tǒng)籌調(diào)度管理，堅持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，有力保障了“三?！敝С鰟傂孕枨?。六是加大財政支出強度，最大限度發(fā)揮財政資金效益。采取月提醒、月報告等措施，加快財政支出進度，有效提高了財政資金的使用績效。2023年二、三季度一般公共預算支出進度位于全省縣區(qū)前列，省財政廳給予我區(qū)200萬元的獎勵。七是加大財政監(jiān)督核查力度。規(guī)范預算單位財務核算管理，針對部門決算與財務決算賬表不一致等薄弱環(huán)節(jié)，依托預算一體化系統(tǒng)加大財政總會計與預算單位賬務的橫向比對，不斷完善區(qū)本級與預算單位之間的賬務核查機制，切實提升全區(qū)財務管理水平。

各位代表，2023年,受煤炭市場持續(xù)低迷，增值稅留抵退稅等影響，經(jīng)濟下行，財政減收明顯，各種挑戰(zhàn)接踵而至，我們勇于改革創(chuàng)新，果斷應對挑戰(zhàn)，奮力攻堅克難，經(jīng)受住考驗，很多工作交出了區(qū)委區(qū)政府滿意、全區(qū)人民認可的答卷。我們深知，這是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)攬全局、科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，也是全區(qū)人民齊心協(xié)力、砥礪奮進的結(jié)果。與此同時，我們清醒地認識到，當前財政運行和預算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長面臨較大壓力，總量較小，吃飯財政特征明顯，各項剛性支出不斷加大，財政收支矛盾依然突出；支出優(yōu)化仍需加強；各級各部門過“緊日子”的意識還需增強；社?；鹑笨诿黠@，財政兜底壓力較大；政府債務規(guī)模較大，償債壓力較大；深化預算管理制度改革仍面臨諸多困難等等。我們將高度重視、直面矛盾、正視問題，采取有效措施認真解決。

二、2024年預算安排

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好預算編制和財政工作意義重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，貫徹穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的要求，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，加大宏觀調(diào)控力度，實施好積極的財政政策，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會主要預期目標。

2024年預算編制的指導思想為：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對山西工作的重要講話重要指示精神，全面落實中央、省、市和區(qū)委經(jīng)濟工作會議以及全國、省、市“兩會”的部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞“奮斗兩個五年，跨入第一方陣”總目標，聚焦轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標，深入推進“融入京津冀、打造橋頭堡”重大戰(zhàn)略，錨定“奮斗三到五年，經(jīng)濟總量翻番”不動搖，聚焦“三區(qū)建設”定位，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。按照積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求，落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，“小錢小氣，大錢大方”，黨政機關(guān)習慣過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，加強政府債務管理，防范化解風險，嚴肅財經(jīng)紀律，提高財政資金績效。切實增強經(jīng)濟活力，改善社會預期，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩(wěn)定，在全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中更好發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，為奮力譜寫全面建設社會主義現(xiàn)代化新榮篇章提供財政保障。

根據(jù)上述指導思想，今年預算安排要遵循以下原則：一是量入為出，確保平衡。落實《預算法》關(guān)于量入為出、收支平衡的預算編制要求，根據(jù)收入情況合理控制支出規(guī)模，加大財政資源統(tǒng)籌力度，增強財政保障和平衡能力。健全跨年度預算平衡機制，保持預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金適當規(guī)模。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有保有壓。優(yōu)先保障“三?！钡葎傂灾С觯?/span>重點保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重要改革和重點項目實施。繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，使政府過緊日子成為常態(tài)；壓減非急需非剛性以及績效水平較差的支出，實現(xiàn)有限公共資源與政策目標有效匹配。三是全力化解財政金融風險。積極化解隱性債務存量、堅決遏制隱性債務增量，增強財政可持續(xù)性；四是強化績效目標管理。大力削減或取消低效無效支出，提高財政資金配置效率和使用效益；五是堅持落實積極的財政政策。大力爭取新增債券，做深做細項目儲備，優(yōu)化使用方向，加大對重大建設項目的支持力度。

2024年財政收支預算安排情況：

（一）一般公共預算

收入計劃：全區(qū)一般公共預算收入安排33679萬元，與上年基本持平，增長0.01%。其中：稅收收入25000萬元，比上年完成數(shù)27637萬元，增長-9.54%；非稅收入8679萬元，比上年完成數(shù)6008萬元，增長44.46%。

財力測算：一般公共預算收入33679萬元，加上返還性收入2805萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入77329萬元、提前下達專項轉(zhuǎn)移支付4110萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10790萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入63萬元、調(diào)入政府性基金16963萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，上解支出3860萬元，全區(qū)共有可用財力146879萬元。

支出計劃：一般公共預算支出計劃146879萬元，比上年安排數(shù)增長-4.22%。其中：教育支出18171萬元，增長0.09%；衛(wèi)生健康支出8991萬元，增長-7.59%；社會保障和就業(yè)支出34278萬元，增長14.57%；文化旅游和體育支出2274萬元，增長14.67%；農(nóng)林水支出21630萬元，增長23.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5929萬元，增長-31.54%；住房保障支出4413萬元，增長-57.84%。

全年可用財力146879萬元，一般公共預算支出計劃146879萬元，收支相抵，預算平衡。

（二）政府性基金預算

2024年全區(qū)政府性基金預算收入45518萬元，比上年完成數(shù)增長210.03%；上級補助收入264萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)9497萬元；收入總計55279萬元。預算支出安排55279萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2024年全區(qū)國有資本預算收入2000萬元，比上年完成數(shù)增長-59.30%；上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，收入總計2020萬元。預算安排支出2020萬元。

（四）社會保險基金預算

2024年全區(qū)社會保險基金預算收入21329.22萬元，增長10.60%，安排預算支出20830.22萬元，增長10.46%。本年收支結(jié)余499萬元，年末滾存結(jié)余17012.46萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余13455.80萬元、城鄉(xiāng)居民補充養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余2692.77萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余863.88萬元。

各位代表：2024年全區(qū)財政收支形勢依然嚴峻。從財政收入看，我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的積極因素不斷增加，各項事業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入快車道，為財政收入增長奠定了基礎(chǔ)。但是，2022年制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫及2023年高速公路補繳契稅一次性墊高2023年基數(shù)，將相應下拉2024年財政收入增幅；2023年年中實施的一些減稅降費政策對2024年產(chǎn)生翹尾減收，同時，煤炭市場的持續(xù)疲軟以及繼續(xù)實施結(jié)構(gòu)性減稅降費政策也將減少財政收入規(guī)模。一般公共預算收入安排33679萬元，是充分研判當前和今后一個時期財政經(jīng)濟形勢，通盤考慮稅收增減點、實事求是、科學制定的收入預期，與我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應。從財政支出來看，我們綜合考慮與積極財政政策相協(xié)調(diào)，與“十四五”規(guī)劃相銜接。但是，各個領(lǐng)域財政支出剛性增長，“三保”、鄉(xiāng)村振興特別是償還債券利息、化解隱性債務、清理暫付款對支出的需求很大。各種因素綜合作用，使得財政穩(wěn)定運行基礎(chǔ)不夠牢固，財政收支矛盾十分突出，許多未安排事項只能待財政形勢好轉(zhuǎn)時再酌情考慮。希望各有關(guān)單位以大局為重，牢固樹立過“緊日子”的思想，同舟共濟，共渡難關(guān)，為促進我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。

三、完成2024年預算的主要措施

（一）著力統(tǒng)籌資源，增強財政保障能力

全面落實各項減稅降費優(yōu)惠政策，做好稅源培植鞏固。強化財政、稅務、自然資源等多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，認真做好收入形勢研判，促進財政收入與經(jīng)濟發(fā)展水平相協(xié)調(diào)；特別關(guān)注土地出讓收入，密切跟進地塊規(guī)劃調(diào)整、清拆入庫等工作，全力推動完成當年土地出讓目標。用足用好地方政府專項債券，符合專項債范圍項目全力爭取發(fā)債。提前謀劃資產(chǎn)盤活，編制我區(qū)盤活國有資產(chǎn)實施方案，推動盤活存量資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)。同時，積極探索投融資模式創(chuàng)新，建立政府、企業(yè)、社會多元投入機制。多向發(fā)力，穩(wěn)收入、增底氣、促發(fā)展。

積極爭取上級政策資金，加大上級轉(zhuǎn)移支付資金與本級相同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對投向相近、零星分散資金的整合力度，集中有限的財政資源支持經(jīng)濟社會發(fā)展。

（二）著力預算約束，進一步提升資金使用效益

會同各部門在資金使用“質(zhì)效”上下功夫、做文章，讓錢花的更精準、更有效。堅決落實政府過“緊日子”要求，重點保障剛性支出、急需支出，大力壓減一般性支出，強化“三公”經(jīng)費預算管理，努力降低行政運行成本。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞“基本民生”做好保障，統(tǒng)籌各類財政性資金向民生傾斜，兜牢兜實民生底線，真正做到財政資金“取之于民、造福于民”。正確處理好當前與長遠的關(guān)系，從更長周期、更廣范圍謀劃政策和預算安排，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先做好“三保”、大事要事資金保障；對擬出臺增支政策加強前置審核，嚴格預算追加報審程序，持續(xù)優(yōu)化資金投向。

（三）著力改革創(chuàng)新，提升財政管理效能

完善全口徑預算管理，推進全面實施零基預算，構(gòu)建現(xiàn)代化預算管理制度；深化預算績效管理，推動重點項目績效目標全覆蓋，加強事前績效評估、事中跟蹤監(jiān)控、事后評估問效，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提升重點領(lǐng)域資金效益和政策效能。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理、清查工作，全面摸清家底，進一步提升資產(chǎn)管理與預算管理的有機結(jié)合，提升國有資產(chǎn)的使用效益。

（四）著力風險管控，增強財政可持續(xù)性

堅持預算法定原則，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購；堅持跨周期逆周期調(diào)節(jié)，建立跨年度預算平衡機制，加強財政承受能力評估，及時調(diào)整預算和完善政策，確保財政平穩(wěn)運行；統(tǒng)籌加強政府債務限額管理和預算管理，完善償債保障機制，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線；強化財經(jīng)紀律約束，加強部門預算閉環(huán)監(jiān)管、財政資金動態(tài)監(jiān)控和財務管理監(jiān)督檢查，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。

各位代表，做好2024年的財政各項工作，任務艱巨、使命光榮，既有新的挑戰(zhàn)，也有新的機遇。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，按照區(qū)委的工作部署，虛心聽取區(qū)人大和區(qū)政協(xié)意見建議，提質(zhì)增效、開拓創(chuàng)新、迎難而上、真抓實干，努力完成各項目標任務，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化建設新榮篇章做出新的更大貢獻！

大同市新榮區(qū)十一屆人大五次會議秘書處  2024年3月印

附件：

2023年一般公共預算支出明細表

單位：萬元

附件：

2024年一般公共預算支出明細表

單位：萬元